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采购结果
黑龙江
2022-10-27
合同包*(****年度哈尔滨市社会保险基金审计):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标（成交）金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江容大会计师事务所有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道里区西六道街**号建业大厦***室 | ***,***.**元 |
合同包*(****年度哈尔滨市社会保险基金审计):
服务类（黑龙江容大会计师事务所有限公司）
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 审计服务 | ****年度哈尔滨市社会保险基金审计 | （一）内部控制工作。制度建设、组织建设情况,业务流程、岗位设置、授权管 理情况,常态化内控检查开展情况,档案管理情况等。*.完善社会保险基金管理风险内控制度：有内控制度、有实施细则。*.经办机构建立内控监督检查系统：有系统，有非现场监控，有现场检查。*.落实岗位相互监督、业务环节相互制衡机制，合理配置岗位人员：财务、 业务、稽核、系统维护、档案管理等岗位独立设置；不存在业务和财务兼任、业务和 信息兼任、会计和出纳兼任等不相容岗位情况。 *.内控组织建设，有专门的内控部门和内控岗位，配备专职内控人员：地市以上经办机构有独立内控部门，有专职内控人员；县级经办机构有专职内控岗位。*.严格授权管理，重要业务要复核：有明确岗位职责和权限制度，待遇发放等重 要业务有复核、有审批。*.待遇发放、费率核定等高风险岗位必须任用正式人员，连续任职原则上不超过*年：有制度，实际执行*．实现内部控制常态化，坚持日常核查与重点核查相结合，每月随机抽取上月业务一定比例核查，高风险业务重点核查：有制度规定，有业务核查记录。 *.完善档案管理：实现档案和业务一体化，全面、准确、规范。（二）业务经办服务。经办规程完善情况,待遇资格认证、发放待遇核验资格情况,社保关系转移、提前退休等高风险业务审核情况,公共服务、服务机构协议管 理情况,取消业务手工办理社银人工报盘、现金业务情况。*.完善经办规程和操作规范：细化量化标准，消除模糊条款。**.规范业务经办：不存在信息不全、数据不准的业务。**.全面推进社保卡银行账户代扣代发和自助缴费： 全面取消现金业务，新退休人员使用社保卡领取待遇。**.办理参保缴费业务时，在线核验参保状态：系统有功能,规程有要求。**.办理待遇核定业务时，在线核验缴费状态、待遇状态和待遇领取资格： 系统有功能，规程有要求。**.全面推进社会保险关系转移业务在线协同办理，建立地区间核查机制：规程有要求，系统能支持，工作有记录。**.严格控制特殊业务办理，突出关键信息修改、一次性补缴、关系转移、提前 严 退休、工伤认定、大额支付等高风险业务：在流程和系统上有控制措施。**.完善认证方式，严格领取待遇资格核查：发放待遇前进行信息比对核查，发现疑问先停发再核查。**.全面实现管理服务信息及时告知和便捷查询，方便参保人员监督：信息系统支持。**.协同推进服务便民和监管方式创新，切实管控服务风险： 协 有制度，有案例 。**.加强社保服务机构管理：完善协议内容，建立退出禁入机制，实施监控。**.行政部门和经办、经办机构内部各环节规范资料证明等办理要件：不重复索要要件，有要求，实际执行。（三）基金财务管理。银行账户管理情况,财务记账、支出审核、财务对账情况,基金不合理支出、现金管理情况,票据印章密钥等会计基础管理情况。 **.严格落实基金财务和会计制度，规范社会保险基金财务管理行为：账实相符，无违规支出，会计核算规范。**.严格印章、票据、密钥管理，严禁票据和印鉴兼管：管理职责分工明确，落实到位。**.严格财务记账，保证业务流与资金流匹配：账实相符。**.严格社会保险基金银行账户开立、管理：收入户月末零余额，严控基金账户对私转账行为，网银业务有监控措施。**.完善基金收支分级授权制度和审批制度，严格审核大额待遇支付，单笔超完过一定额度的待遇支付未经复核不得发放：经办规程有要求，信息系统有功能，审核、复核和审批手续齐全。**.严格财务对账，财务至少每月要与业务、财政、银行、税务等进行对账，核对总账和明细账，确保账证相符、账账相符、账实相符：有对账制度，有具体负责对账人员，与银行有对账记录，系统有财务业务对账功能。**.推进财务业务一体化：建立财务与业务实时对接机制，系统支撑。（四）信息系统管理。信息系统支撑、权限控制情况,业务监测、重点业务监控情况,数据共享、信息比对情况,数据管理维护情况。**.社会基金是否全部实现金保系统上线运行**.实行社会保险信息化管理，缴费由系统记录，待遇由系统生成：全面取消业务手工办理。 **. 加强业务运行监测，实现对异常数据和特殊业务的实时监控：系统具有运行 监测功能，有记录。**.严格系统权限设置：严禁一人拥有不相容的系统权限，权限管理有制度，申请变更有记录。**.加强人社信息共享和业务协同：内部实现社保数据与就业失业、劳动关系 等数据的共享，外部实现与公安、民政、司法、医保、卫生健康等部门之间的数据共享。**.实现社银系统对接：全面取消社银人工报盘。**.严格系统数据管理：后台修改操作经过审批，留痕可溯。**.实现基金管理风险的智能监控：开展数据比对分析，有要求，实际执行 。 | *期：达到采购人验收合格标准。 | 合同签订后**个日历日内进场服务 | 合格 | ***,***.** |
吴玉峰、王雪梅、杨旭龙（采购人代表）
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额（万元） | 收取对象 |
| * | ****年度哈尔滨市社会保险基金审计 | * | 无 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(****年度哈尔滨市社会保险基金审计):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江容大会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * | |
| 黑龙江东升会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * | |
| 黑龙江德政会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
名称：哈尔滨市人力资源和社会保障局
地址：哈尔滨市香坊区和兴路**号
联系方式：********
名称：哈尔滨市政府采购中心
地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区中山路***号
联系方式：****-********
项目联系人：赵昊
电话：****-********
哈尔滨市政府采购中心
****年**月**日
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